Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-544/2017 |
Predmet faktúry: | Prepravné služby dňa 16. 11. 2017, Kapušany-Brekov k projektu hrad kapušany |
Rok: | 2017 |
Suma: | 203.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | SAD Prešov a.s. |
Adresa dodávateľa: | Košická 2, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36477126 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 16.11.2017 |