Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-543/2017 |
| Predmet faktúry: | Rek. MK ul. Pod hradom Kapušany |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 142419.04 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | EUROVIA SK,a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Ulica Osloboditeľov 66, 04017 Košice-Barca |
| IČO dodávateľa: | 31651518 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.11.2017 |
Kalendár udalostí
