Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-523/2017 |
Predmet faktúry: | Údržba BNŠ na ul. Pri trati |
Rok: | 2017 |
Suma: | 144.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Dom - Renova s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Lada 178, 08212 Lada |
IČO dodávateľa: | 48300187 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 10.11.2017 |