Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-473/2017 |
| Predmet faktúry: | Dodávka dreveného materiálu na realizáciu projektu |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 1080.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Ján Jakubík |
| Adresa dodávateľa: | Bardejovská 659/6, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 31290906 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2017 |
Kalendár udalostí
