Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-466/2017 |
| Predmet faktúry: | Propagačné materiály k programu s názvom " Dze ja sbe ščesce najdzem - Program pre 30. výročie FS Kapušančan |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 222.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Mgr. Peter Kušnír - Smart |
| Adresa dodávateľa: | Slovenská 46/46, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 37710061 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2017 |
Kalendár udalostí
