Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-436/2017 |
| Predmet faktúry: | Rastliný materiál projektu "Mosty porozumenia" |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 938.60 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | ZÁHRADA REAL, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Bardejovská 48, 08006 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36494437 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.09.2017 |
Kalendár udalostí
