Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-380/2017 |
| Predmet faktúry: | Dodanie tričiek projekt hrad Kapušany |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 139.20 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Sergej Trudič |
| Adresa dodávateľa: | Moyzesová 64, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 14368307 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.08.2017 |
Kalendár udalostí
