Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-379/2017 |
| Predmet faktúry: | Fakturujeme Vám technické zabezpečenie ozvučenia koncertu Katky knechtovej a skupiny HRDZA na základe zmluvy zo dňa 28.2.2017 |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 1200.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Tokár Slavomír |
| Adresa dodávateľa: | Prostějovská 70, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 40844234 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 17.08.2017 |
Kalendár udalostí
