Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-152/2014 |
Predmet faktúry: | Kancelárske potreby - papier |
Rok: | 2014 |
Suma: | 63.11 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Mária Kapallová - KAPAP |
Adresa dodávateľa: | Strojnícka 9, 08006 Prešov |
IČO dodávateľa: | 33952264 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 14.04.2014 |