Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-365/2017 |
| Predmet faktúry: | Dodanie materiálu na hrad Kapušany-projekt Hrad |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 260.49 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Javolko, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Lipníky 198, 08212 Lipníky |
| IČO dodávateľa: | 46426272 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.07.2017 |
Kalendár udalostí
