Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-307/2017 |
| Predmet faktúry: | Oprava plynových zariadení v 18 b.j. |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 430.92 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | PLYNOMA spol. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Petrovianska 34 A, 08005 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36484261 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.07.2017 |
Kalendár udalostí
