Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-304/2017 |
| Predmet faktúry: | Predstavenie krížom - krážom |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 4500.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovesnký ľudový umelecký kolektív |
| Adresa dodávateľa: | Balkánska 31/31, 85308 Bratislava-Rusovce |
| IČO dodávateľa: | 00164780 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2017 |
Kalendár udalostí
