Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-277/2017 |
| Predmet faktúry: | Výstupenie FS HORNÁD počas KFD 2017 |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 750.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | FS HORNÁD |
| Adresa dodávateľa: | Húskova 5, 04001 Košice-Staré Mesto |
| IČO dodávateľa: | 42406609 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.06.2017 |
Kalendár udalostí
