Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-259/2017 |
Predmet faktúry: | Dodanie reklamných tričiek s potačou nahrad Kapušany |
Rok: | 2017 |
Suma: | 1061.94 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Sergej Trudič |
Adresa dodávateľa: | Moyzesová 64, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 14368307 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2017 |