Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-258/2017 |
| Predmet faktúry: | Kancelárske potreby- projekt hrad Kapušany |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 30.37 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Mária Kapallová - KAPAP |
| Adresa dodávateľa: | Strojnícka 9, 08006 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 33952264 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 12.06.2017 |
Kalendár udalostí
