Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-250/2017 |
| Predmet faktúry: | Záloha na prepravu VUS Ondraš z Brna ČR |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 1500.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Občianske združenie KONOPELKA |
| Adresa dodávateľa: | Fraňa Kraľa 66, 07101 Michalovce |
| IČO dodávateľa: | 42322367 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2017 |
Kalendár udalostí
