Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-244/2017 |
| Predmet faktúry: | Štiepkovanie konárov vrátane odvozu |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 1500.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Juraj BORZ |
| Adresa dodávateľa: | Na brehu 48/16, 08301 Jakovany |
| IČO dodávateľa: | 14367785 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2017 |
Kalendár udalostí
