Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-211/2017 |
Predmet faktúry: | Kancelárske potreby - Stavebný úrad |
Rok: | 2017 |
Suma: | 199.65 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Štempeľ Miroslav |
Adresa dodávateľa: | Lada 207, 08212 Lada |
IČO dodávateľa: | 40407448 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 22.05.2017 |