Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-209/2017 |
| Predmet faktúry: | Prepravné služby dňa 6. 5. 2017, Kapušany-Krakow PL |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 572.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | SAD Prešov a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Košická 2, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36477126 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.05.2017 |
Kalendár udalostí
