Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-180/2017 |
| Predmet faktúry: | Vlajky a zástavy SR a EU |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 255.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Singo, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok |
| IČO dodávateľa: | 43930824 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.04.2017 |
Kalendár udalostí
