Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-125/2017 |
| Predmet faktúry: | Uzávery pozinkované- udrzba ver. lavičiek |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 63.36 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | MKR-Metal s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Armadného 476, 93003 Kostolné Kračany |
| IČO dodávateľa: | 36258491 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.03.2017 |
Kalendár udalostí
