Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-104/2017 |
| Predmet faktúry: | Služby pevnej siete za február 2017, t.č. 051/7481736 |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 19.99 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa: | 35763469 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2017 |
Kalendár udalostí
