Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-53/2017 |
| Predmet faktúry: | Vyúčtovanie za obdobie: 18.10.2016-24.01.2017 |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 2908.29 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Východoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Komenského 50, 04248 Košice |
| IČO dodávateľa: | 36570460 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.01.2017 |
Kalendár udalostí
