Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-45/2017 |
| Predmet faktúry: | Projekt pre realizáciu MŠ |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 5880.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | d.g.a.-desigm grafic architecture s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Jiráskova 38, 08005 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36514241 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2017 |
Kalendár udalostí
