Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-38/2017 |
| Predmet faktúry: | Kovové dvere 10 ks |
| Rok: | 2017 |
| Suma: | 1296.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Prešovská 4, 08701 Giraltovce |
| IČO dodávateľa: | 43850065 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2017 |
Kalendár udalostí
