Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-103/2014 |
| Predmet faktúry: | na základe dodatku č.2 k naj. zmluve č. 4/2009/4400 nájomné za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014 |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 149.10 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Správa a údržba ciest PSK |
| Adresa dodávateľa: | Jesenná 14, 08005 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 37936859 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2014 |
Kalendár udalostí
