Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-555/2016 |
| Predmet faktúry: | Účelové zariadenie obce Kapušany |
| Rok: | 2016 |
| Suma: | 20521.80 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | GMT projekt spol, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Námestie SNP 1, 08501 Bardejov |
| IČO dodávateľa: | 36484971 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.12.2016 |
Kalendár udalostí
