Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-539/2016 |
| Predmet faktúry: | Rekonštrukcia umyvariek v budove ihriska |
| Rok: | 2016 |
| Suma: | 621.60 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Varga Maroš |
| Adresa dodávateľa: | Uzovce 103, 08266 Bodovce |
| IČO dodávateľa: | 40844306 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.12.2016 |
Kalendár udalostí
