Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-520/2016 |
| Predmet faktúry: | Trenigová súprava na pre hračov na ihrisko |
| Rok: | 2016 |
| Suma: | 573.39 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Mundial s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Rozvojová 2/2, 04011 Košice-Juh |
| IČO dodávateľa: | 50064240 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.11.2016 |
Kalendár udalostí
