Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-93/2014 |
Predmet faktúry: | Záloha k CP P 140218 |
Rok: | 2014 |
Suma: | 2000.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | HESTA, spol.s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Jilemnického 3 D, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 31678572 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2014 |