Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-79/2014 |
Predmet faktúry: | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.03.2014-31.03.2014 |
Rok: | 2014 |
Suma: | 103.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Východoslovenská energetika a.s. |
Adresa dodávateľa: | Mlynská 31, 04291 Košice |
IČO dodávateľa: | 36211222 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 28.02.2014 |