Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-67/2014 |
Predmet faktúry: | Dohodnutá odmena za prípravu , preklad AJ projekt " Kapušany - Perechin= búranie bariér silným partnerstvom" |
Rok: | 2014 |
Suma: | 120.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | TIDE s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Sibírska 6945/19, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 47472251 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2014 |