Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-365/2016 |
Predmet faktúry: | Fakturujem Vám za vylep plagátu na panel v obci Kapušany KFD |
Rok: | 2016 |
Suma: | 23.40 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Sabo Juraj |
Adresa dodávateľa: | Ďumbierska 4, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 47822147 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 16.08.2016 |