Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-63/2014 |
Predmet faktúry: | Dodávka a montáž materiálu podľa súpisu. |
Rok: | 2014 |
Suma: | 120.06 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | BIRGAS - Michal Biroš |
Adresa dodávateľa: | Lada 191, 08212 Lada |
IČO dodávateľa: | 10740481 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 06.02.2014 |