Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-346/2016 |
| Predmet faktúry: | Toner CF211A |
| Rok: | 2016 |
| Suma: | 251.76 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | IKARO s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Okružná 32, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 31656544 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.08.2016 |
Kalendár udalostí
