Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-322/2016 |
| Predmet faktúry: | Rekonštrukcia ul. "Pod hradom" Kapušany |
| Rok: | 2016 |
| Suma: | 700.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | KDS projekt, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | kpt. Nálepku 6, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 43903894 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 20.07.2016 |
Kalendár udalostí
