Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-302/2016 |
| Predmet faktúry: | Dlažba v zdravotnom stredisku |
| Rok: | 2016 |
| Suma: | 2136.65 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | VERIX, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Gorkého 6, 81101 Bratislava-Staré Mesto |
| IČO dodávateľa: | 35828561 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.07.2016 |
Kalendár udalostí
