Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-265/2016 |
Predmet faktúry: | Prenájom mobilnej toalety na akciu "Otvorenie hradnej veže" dňa 18.6.2016 |
Rok: | 2016 |
Suma: | 144.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Sanita a technika, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Matice slovenskej 612, 08301 Sabinov |
IČO dodávateľa: | 46461388 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 22.06.2016 |