Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-250/2016 |
Predmet faktúry: | Zostavený ohňostroj na akciu KFD |
Rok: | 2016 |
Suma: | 500.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | VEKA SK s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Prekopaná 251/1, 03105 Liptovský Mikuláš |
IČO dodávateľa: | 43864937 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 14.06.2016 |