Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-223/2016 |
| Predmet faktúry: | Revízna správa hrad Kapušany - západná veža NKP |
| Rok: | 2016 |
| Suma: | 96.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Elektrocontrol spol. s.r.o. Prešov |
| Adresa dodávateľa: | Konštantínova 3, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 31692729 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.05.2016 |
Kalendár udalostí
