Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-203/2016 |
| Predmet faktúry: | Dodávka materiálu NN prípojka na NKP hrad Kapušany |
| Rok: | 2016 |
| Suma: | 5941.33 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | MANÍK, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Šalgoviká 45/45, 08006 Ľubotice |
| IČO dodávateľa: | 36511048 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.05.2016 |
Kalendár udalostí
