Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-202/2016 |
| Predmet faktúry: | Akcia deň deti - Vlačík |
| Rok: | 2016 |
| Suma: | 266.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Boldogkováralja Kozségi Onkormányzat |
| Adresa dodávateľa: | Petofi utca 28, 03885 Boldogkováralja |
| IČO dodávateľa: | 00003885 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.05.2016 |
Kalendár udalostí
