Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-537/2015 |
| Predmet faktúry: | Material pre údržbu požiarnického vozidla |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 589.36 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | František Miško - PRENAD |
| Adresa dodávateľa: | Jesenná 2, 08005 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 35059290 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.12.2015 |
Kalendár udalostí
