Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-536/2015 |
| Predmet faktúry: | Materiál na uličný informačný systém |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 2968.68 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | ARDSYSTÉM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Pavla Mudroňa 5, 01001 Žilina |
| IČO dodávateľa: | 36397563 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 29.12.2015 |
Kalendár udalostí
