Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-529/2015 |
| Predmet faktúry: | Stravne za mesiac november 2015 |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 868.90 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Ing. Milan Maňkoš |
| Adresa dodávateľa: | Ardová 2/1, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 43206034 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.12.2015 |
Kalendár udalostí
