Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-523/2015 |
| Predmet faktúry: | Zabezpečenie technika PO podľa zmluvy za 4.Q/2015 |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 720.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LIVONEC, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Košice 18, 04001 Košice |
| IČO dodávateľa: | 31730671 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.12.2015 |
Kalendár udalostí
