Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-519/2015 |
| Predmet faktúry: | Výroba a dodanie oceľových striešok |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 4980.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Funy, s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Vyšná Šebastová 174, 08006 Vyšná Šebastová |
| IČO dodávateľa: | 36487589 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.12.2015 |
Kalendár udalostí
