Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-518/2015 |
| Predmet faktúry: | Kancelárske potreby |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 37.21 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Mária Kapallová - KAPAP |
| Adresa dodávateľa: | Strojnícka 9, 08006 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 33952264 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.12.2015 |
Kalendár udalostí
