Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-513/2015 |
| Predmet faktúry: | Výmena rozbitého izb.skla-rómska osada |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 105.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | František Kovaľ RENOVÁ SKLO |
| Adresa dodávateľa: | Žipov 47, 08241 Žipov |
| IČO dodávateľa: | 35278765 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 08.12.2015 |
Kalendár udalostí
