Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-500/2015 |
| Predmet faktúry: | Tovar pre DHZ |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 731.82 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Marcela Kavalková Faturová-FIRE system |
| Adresa dodávateľa: | Nižná Korňa 501, 02321 Korňa |
| IČO dodávateľa: | 41827449 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2015 |
Kalendár udalostí
